Birimi: Fakülte Yönetimi

Hassas Görevler

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Risk Düzeyi

Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Akademik ve İdari Personel ile Öğrenci Soruşturmaları

Personelin ve İdarenin mevzuatı bilmemesi sonucunda yapılan soruşturmadan çıkacak sonucun

soruşturulan kişi aleyhinde bir kararın çıkma ihtimalinin olması. Eğitim öğretim kaybına sebebiyet vermesi.

Yüksek

Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun

yapılmasınının sağlanması ve mevzuat hakkında bilgisi olan ehil kişiler tarafından yapılması.

Yazışmaların zamanında yapılması

Fakülte Yönetimi

Gizli yazıların hazırlanması

İtibar ve güven kaybı

Yüksek

Gizliliğe riayet etmek

Fakülte Yönetimi

Bütçenin hazırlanması ve Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını

sağlamak

Hak kaybı, kamu zararı vs.

Orta

Kâğıt, board marker vs. araçları ihtiyacı oranında kullanılır. Elektrik lambaları, bilgisayarları ve projeksiyonları kapattırmak israf yapılmaması için düzenli şekilde kontrol etmek.

Fakülte Yönetimi

Birimlere uygun personelin yerleştirilmesi. İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması

Görevin aksaması

Orta

Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması

Fakülte Yönetimi

Fakülte Kurulu,  Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu

Kararlarının yazılması

Zaman Kaybı

Orta

Zamanında görevi yerine getirmek

Fakülte Yönetimi

Birimi: Personel İşleri

Hassas Görevler

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Risk Düzeyi

Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Özlük dosyaları hazırlamak ve dosya içerisinde olan gizli

bilgileri görülmesinin ve okumasının önlenmesi, içerisinde olan bilgileri düzgün şekilde tutulması

Hak kaybı, itibar kaybı ve güven kaybına neden olur.

Yüksek

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları hakkında eğitime tabi tutulmalıdırlar

Personel Birimi Görevlisi

Kadro talep ve çalışmaları

Hak kaybı

Orta

Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek

Personel Birimi Görevlisi

Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri

Hak kaybı

Düşük

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak

Personel Birimi Görevlisi

Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemleri

Hak kaybı

Orta

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak

Personel Birimi Görevlisi

Askerlik yazışmaları

Hak kaybı

Düşük

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak

Personel Birimi Görevlisi

Akademik kadrolar ile ilgili çalışmalar

Hak kaybı, İtibar ve güven kaybı

Yüksek

Başvuru evraklarının eksiksiz ve doğru almak

Personel Birimi Görevlisi

Gelen giden evrakı takip etmek

Hak kaybı, işlerin aksaması

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak

Personel Birimi Görevlisi

Birimi: Öğrenci İşleri

Hassas Görevler

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Risk Düzeyi

Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Öğrencilerin her türlü

işlemlerini ve uygulamalarını 2547 Sayılı kanun, YÖK Genel Kurulu ve yürütme kurulu kararları, Üniversite Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Üniversite

Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları, Fakülte ve Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan hükümlere göre

düzenlemek ve yürütmek,

Hak kaybı

Orta

Çalışma takvimine göre ve yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibi

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Öğrenci Soruşturma İşlemleri

Öğrenciler arasında asayişin bozulması ya da haksızlık ortamının doğması

Yüksek

Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun

yapılmasının sağlanması ve mevzuat hakkında bilgisi olan ehil kişiler tarafından yapılması.

Yazışmaların zamanında yapılması.

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Öğrencilerle ilgili her türlü

belgeyi zamanında göndermek

Hak ve zaman kaybı

Orta

Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Ders Programı Hazırlama

Güz ve İlkbahar yarıyılı ders programlarını hazırlamak hassas

görevlerden biridir. Ders programların yanlış hazırlaması ve akademik takvime uyulmaması hatalara sebep olur. Eğitim- öğretim başlamadan önce

ders programının hazır olması gerekir.

Yüksek

Dersleri kimlerin vereceği önceden bildirilmelidir.

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Öğrenci SGK giriş-çıkışlarının zamanında sisteme girilmesi

Cezai müeyyide

Yüksek

Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak.

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Ders Kaydı İşlemleri

Eğitim-Öğretim kaybının ortaya çıkması söz konusudur.

Yüksek

Öğrenci tarafından yapılan hatalar, danışmanı tarafından yönlendirilerek ve düzeltilerek öğrencinin mağduriyetinin önlenmesi.

Öğrenci İşleri Birimi Görevlisi

Birimi: Taşınır Kayıt Birimi - Satın Alma

Hassas Görevler

Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları

Risk Düzeyi

Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

Bütçe açığı ve hak kaybı

Orta

Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi

Görevlisi

Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi

Mali kayıp, Kamu Zararı vs.

Orta

Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması

Taşınır Kayıt Birimi

ve Satın Alma Birimi Görevlisi

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol

ederek teslim almak

Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi

Orta

Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi

Görevlisi

Ambar sayımı ve stok

kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine

bildirmek.

Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, işi yapamama

Yüksek

Stok kontrolünü düzenli yapmak

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi Görevlisi

Fakülte binalarının

kullanım ve onarım planlarının yapılması

Fiziki sorunların çıkması

Yüksek

Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi

Görevlisi

Satın alma evrakının hazırlanması

Kamu zararı, satın alma işlemi uzar hatta alım gerçekleşmez

Orta

Kontrollerin doğru yapılması

Taşınır Kayıt Birimi

ve Satın Alma Birimi Görevlisi

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve

benzeri tehlikelere karşı

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak

Kamu zararına sebebiyet verme riski Yüksek

Yüksek

Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın alma Birimi Görevlisi

Yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması

İhtiyaçların zamanında

karşılanmaması, Kamu zararı ve Cezai işlem

Yüksek

Kamu çıkarlarını en üst düzeyde tutmak ve kamu menfaatini gözetmek

Taşınır Kayıt Birimi ve Satın Alma Birimi

Görevlisi